2015年阳谷县委部门决算公开

2016-10-28 15:32:16 来源: 浏览次数:

  

 

 

2015年阳谷县委部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、    主要职能

县委办公室(含机要、保密、台办)

   主要职责是:县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门,是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽,具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。主要工作职能有:协助县委领导处理县委日常工作,协调乡镇和部门工作,沟通上下左右联系;负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作;负责县委文件、县委办公室文件和重要文稿的起草、批办、审核和印发工作;围绕县委中心工作开展调查研究,及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况,并提供切实可行的建议;及时收集、筛选、综合整理各类情况,全面准确地为县委领导、上级党委报送信息;负责上级党委文件和党政领导机关机要件的传递工作;围绕县委重大决策和工作部署,进行督促检查,做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作;管好机关行政事务,搞好环境卫生和后勤服务,改善机关工作人员的工作条件;承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

   县委组织部

   主要职责是:(一)根据党的路线、方针、政策和县委的决议、决定,研究拟定全县组织工作、干部工作、人才工作的方针、政策和规划,提出具体意见和措施并组织实施。

   (二)加强党的基层组织建设,总结推广先进经验,研究存在的问题,提出改进意见和措施。负责基层党组织的领导班子建设工作,按期组织指导换届选举,积极探索各类经济组织中党组织的设置和活动方式。

   (三)负责全县党员队伍建设,检查指导基层党组织做好党员管理和发展工作,做好民主评议党员工作,妥善处置不合格党员;负责党费的收缴、管理和使用,办理党员关系转移手续。

   (四)负责全县农村党员干部现代远程教育工作,不断提高远程教育管、学、用的水平。

   (五)负责对县委管理的领导班子和领导干部的考察,并向县委提出调整、配备、选拔使用的意见和建议;按照分类管理的原则,负责县委、人大、政协、法院、检察院、公安局和群团组织的一般干部的管理工作;办理县委管理干部的任免、考核、奖惩、退休审批手续;指导领导班子的思想作风建设;承办部分干部的调配、交流及安置事宜;负责全县下派工作的宏观指导,县直机关下派干部的选派、管理和上级及外地来阳谷挂职锻炼干部的安排管理工作;负责党群机关及参照公务员管理机关的公务员管理工作;研究制定干部队伍建设的总体规划,组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部的工作。

   (六)负责全县干部档案和干部信息工作的宏观管理和业务指导;对县委管理干部档案材料和干部工作有关信息资料进行收集、管理。

   (七)按照《党政领导干部选拔任用工作条例》和《党政领导干部选拔任用工作责任追究办法》等“四项监督制度”,负责对选拔任用干部进行监督检查。

   (八)落实干部政策,受理并查处有关党员干部的信访案件;负责县委管理干部的工资审批、工龄查证等问题,做好干部审查工作。

   (九)主管干部教育工作。负责制定或会同有关部门制定全县干部教育培训工作的规划和有关政策;抓好《干部教育培训工作条例(试行)》的落实,指导、协调和检查全县干部教育培训工作;组织县委管理干部以及组工干部的培训。

   (十)综合协调知识分子工作。了解和掌握全县人才工作的总体情况;制订或参与制订人才工作的有关政策,检查贯彻执行情况;负责县级专业技术拔尖人才选拔管理工作。

   (十一)负责全县退(离)休干部工作的宏观管理和指导,检查落实他们的政治、生活待遇。

   (十二)负责起草和制订县直单位和乡(镇、街道)的考核工作实施意见、实施细则,组织实施半年和年终考核,兑现奖惩。

   (十三)承办县委和上级组织部门交办的其他工作。

   县委宣传部

   主要职责是:(一)贯彻落实中央和省委、市委关于宣传思想文化事业发展的指导方针。按照上级宣传部门和县委的部署、要求,制定落实全县宣传思想文化工作任务的措施;指导县直宣传文化系统各单位及各乡镇党委的宣传思想文化工作。

   (二)负责指导全县的理论研究、理论教育和理论宣传工作;负责全县哲学社会科学工作的规划、协调和管理。

   (三)负责对全县教育工作进行宏观管理,在重大方针政策和思想政治工作及相关业务方面指导县教育局的工作;负责指导县直各学校领导班子建设。

   (四)负责新闻舆论导向,指导、协调新闻、出版等部门的工作;负责指导、监督和管理全县网络新闻宣传;在方针政策和宣传业务上负责指导县文化广电新闻出版局的工作。

   (五)从宏观上指导全县文化艺术工作、精神产品生产和文化市场的管理,督促、协调文化市场管理工作;代管县文学艺术界联合会并对其工作实施政治方向和方针政策的指导。

   (六)负责规划部署全局性的思想政治工作任务;与有关部门共同做好党员教育工作,负责编写党员教育教材;与有关部门研究和改进群众思想教育工作;负责指导、协调和组织全县社会宣传工作。

   (七)受县委委托,协同县委组织部管理县直宣传文化系统各部门、各单位的领导干部,指导这些部门和单位领导班子建设;对各乡(镇、街道)党委宣传委员的任免提出意见;制定培训规划并组织对党委宣传部干部和宣传文教系统领导骨干的培训;联系宣传文教系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作。

   (八)负责全县精神文明建设工作的组织、指导、协调;领导精神文明建设委员会办公室的工作,协调群众性精神文明创建活动的开展。

   (九)负责全县对外宣传工作的组织、指导、协调;并协调有关部门做好外来记者到阳谷采访报道的管理工作;做好全县对外宣传品制作的审查工作;组织协调对外新闻发布工作。

   (十)负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导意见;指导全县文化管理单位按照国家有关政策、法规,制定规范性文件;按照县委的工作部署,协调全县各部门之间的宣传、文化工作。

   (十一)完成县委和上级宣传部门交办的其他任务。

   县委统战部

   主要职责是:(一)组织贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线的方针政策,开展调查研究,结合阳谷的实际,提出具体落实措施;向县委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。

   (二)负责联系全县无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度方面的方针、政策。

   (三)负责党外人士的政治安排,会同有关部门培养、选拔和推荐党外代表人士担任科(局)级行政领导职务;负责党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作;会同有关部门调查、研究、解决贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中存在的问题。

   (四)负责联系海内外工商界社团和代表人士;调查研究并反映全县非公有制经济代表人物的情况;加强联系,协调关系,提出政策性建议。

   (五)负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

   (六)负责开展经济领域的统战工作。加强对工商联党组的领导和对工商联工作的指导,发挥党组作为工商联领导核心作用;做好非公有制经济代表人士的发现、培养、选拔和安排工作,积极开展思想政治工作,促进非公有制经济人士健康成长;指导和协调全县非公有制经济组织党的建设。

   (七)调查了解党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系和培养党外知识分子代表人物。

   (八)负责开展海内外统一战线的宣传工作。。

   (九)负责指导乡镇(街道)党委统战工作;负责培训全县党外代表人士和统战干部;联系指导县工商联、民宗局、非公有制党工委工作,协调政府有关部门的统战工作。

   (十)完成县委和市委统战部交办的其他工作。

   县委政法委(含综治办、610办)

   主要职责是:(一)根据党的路线、方针、政策和县委的部署,统一政法各部门的思想和行动。

     (二)对一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。

     (三)组织协调指导维护社会稳定的工作。

     (四)检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

     (五)大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。

     (六)组织、协调全县社会管理综合治理工作,推动各项措施的落实。

     (七)组织推动政法系统的调查研究工作,总结新经验、解决新问题;探索政法工作改革,进一步加强政法工作。

     (八)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助党委及其组织部门考察、管理政法系统的领导干部。

     (九)组织、协调对政法和社会管理综合治理的宣传工作。

     (十)完成县委和上级政法委员会交办的其他任务。

     机关工委

   主要职责是:在党委领导下、以广大离退休老同志为主体、有现职同志参加、开展关心教育下一代的群众性工作组织,是党和政府在青少年教育方面的参谋和助手。从青少年身心成长特点和思想实际出发,调动社会各方面力量,采取多种形式,对他们深入进行爱国主义、集体主义、社会主义教育,进行公民道德教育和社会主义荣辱观教育,引导他们把个人的成长进步同中国特色社会主义伟大事业、同祖国的繁荣富强紧密联系在一起,立志为建设祖国、振兴中华做贡献。本着自觉自愿、就近方便、发挥特长、量力而行的原则,组织“五老”积极参与关心下一代工作。配合有关部门以法定节日、传统节日、重大历史事件纪念日及有特殊意义的重要日子为载体,对青少年进行教育活动。配合有关部门加强对文化市场的监督管理,努力营造有利于青少年健康成长的社会环境。配合有关部门抓好家庭、学校和社会“三位一体”的教育网络建设,积极探索和总结好的做法和经验,提高综合教育水平。对关心下一代工作进行调查研究,了解新情况,研究新问题,发现新典型,总结新经验,推动面上的工作。对重要问题与有关部门进行专题联合调研,为党委、政府提供决策依据。

   团县委

   主要职责是:领导全县共青团工作,组织全县共青团组织围绕全县改革、发展、稳定的大局开展工作,在县内政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用;围绕县委、县政府中心工作,推进全县青少年精神文明建设;指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全县志愿者工作的开展;贯彻实施《未成年人保护法》、《预防青少年犯罪法》,会同有关部门做好青少年权益保护工作;调查青年思想动态和青少年工作情况,研究青少年活动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作,为县委、县政府对青少年的工作决策提供依据;树立青年标兵,开展青年岗位能手、青年文明号等评选活动,着力提高各行各业青年生产技能和服务水平;研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设,协助党组织管理、选拔和培训团干部,推进全县团的基层组织建设;指导和帮助少先队工作委员会开展工作;承办县委、县政府和上级团委交办的其他工作。

   妇联

   主要职责是:贯彻执行党和政府关于妇女工作的法律、法规和方针政策;组织妇女群众积极投身经济社会发展和精神文明建设,负责组织开展妇女职业技能培训和文化科技培训工作;代表全县妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督,关注并研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向党和政府反映社情民意,提出对策建议;负责宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,参与有关妇女儿童政策和规划的拟定和实施,维护妇女儿童的合法权益;加强妇联组织自身建设,指导建立健全基层妇女组织,指导基层妇女组织按照章程独立自主地开展工作;加强干部队伍建设,负责妇联系统干部教育培训工作,提高妇联干部整体素质。

   县工商联

   主要职责是:加强和改进非公有制经济人士思想政治工作,引导非公有制经济人士做合格的中国特色社会主义事业建设者;参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;协助政府管理和服务非公有制经济,促进非公有制经济健康发展;促进行业协会商会改革发展,培育和发展中国特色商会组织;参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定;反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。

   档案局

   主要职责是:(一)贯彻执行党和国家档案工作的方针、政策、法规,拟定全县档案工作政策,规章和制度;对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理;依法对我县机关、团体、企业、事业单位及其它组织的档案管理工作进行指导和检查。

   (二)集中统一县党政机关的重要档案资料,保守党和国家的秘密,维护档案的完整,确保档案资料的安全。积极做好各门类、载体档案的开发利用、统计上报,安全保护和保密工作

   (三)负责接收、征集、整理全县党政机关的重要档案资料,推进档案工作的科学化管理和现代化建设;检查指导农村档案和非公有制企业的档案;做好档案编研工作,为我县的经济建设和社会发展提供参考;收集散失的档案文件和史料,参与编史修整工作。

   (四)负责全县的档案宣传工作,组织并指导我县档案工作;制定档案人员队伍规划,组织档案专业干部培训。

   (五)对馆藏档案进行科学系统的管理、编目、著录、标引、统计、保管、解密、开放、利用等工作。

   (六)依据《中华人民共和国档案法》及《山东省档案管理条例》对全县的档案和档案工作进行指导、监督、执法检查。

   (七)做好库房的温、湿度记录工作及档案各种登记本工作。

   (八)做好档案馆的日常工作及档案库房资料的整理和保管工作。

     (九)加强对档案库房的“八防”管理工作。

      (十)承办县委、县人民政府及上级业务主管部门交办的有关工作。

   党史办

   主要职责是:(一)贯彻落实中央和省、市、县委有关党史工作的方针、政策,制定全县党史工作规划并组织实施;

    (二)征集、整理、编纂县委重要党史资料,收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录,搜集、整理和研究有关中共党史、中共地方党史的信息资料。对征集到的各种资料认真考证、核实、整理,分类编目立卷,实行科学管理;

    (三)研究、编撰地方党史专著,编辑出版重要党史书刊;

    (四)对党的地方历史和县委党史重要人物等进行综合研究,总结历史经验,为党的建设和县委决策提供历史借鉴;

    (五)发挥“资政育人”职能,用党史研究成果开展爱国主义和革命传统宣传教育活动,围绕县委中心工作,进行专题调查研究,为阳谷经济社会的更快、更好发展服务;

     (六)负责审核拟公开发表或出版的本县以地方党史为主要内容的重要文章、书报、刊物及影视作品,审查县涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆等;

     (七)加强自身建设,按照“有诚实守信的做人原则,有资政育人的责任意识,有严谨求实的治学态度,有扎实刻苦的工作作风,有淡泊名利的思想境界,有团结协作的大局意识”要求,努力建设一支觉悟高、作风正、能力强的党史工作队伍。

   (八)完成县委和上级党史部门交办的各项工作。

   县考核办公室

   主要职责是:根据县委、县政府总体部署,起草制订当年度考核工作实施意见、实施细则和县直单位业务工作目标;组织实施半年和年终考核,及时汇总考核情况并通报考核结果;筹备召开年终总结奖惩会议,兑现奖惩;做好各项工作任务的日常监督调控,根据具体情况进行检查督促;做好年终迎接市对我县考核的沟通协调工作。

   科协

   主要职责是:(一)开展社会化科学技术普及活动,引导人民群众崇尚科学,抵制迷信,移风易俗,破除陋习,倡导科学健康的生活方式和文明节约的消费模式,促进资源节约型、环境友好型社会建设;

   (二)组织和动员科学技术工作者积极参加学术交流和科学技术普及活动,促进讲科学、爱科学、学科学、用科学社会风尚的形成与发展;

   (三)开展农村实用技术培训和推广,引导农民树立科学发展理念,培养有文化、懂技术、会经营的新型农民,提高农民科学文化素质,促进社会主义新农村建设;

   (四)开展技术咨询、技术服务等科学技术活动,促进技术开发、技术转让,增强企业自主创新能力,促进以企业为主体的技术创新体系的建立;

   (五)反映基层科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护其合法权益,促进其生活和工作条件的改善。

   机构编制委员会

   主要职责是:(一)贯彻执行党和国家行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规;起草相关规范性文件;研究行政管理体制改革重大问题并提出政策建议;拟订全县机构编制管理政策、制度并监督实施。

   (二)负责全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关,民主党派、人民团体机关机构改革和机构编制管理有关工作;指导全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

   (三)负责全县各级机关和事业单位机构编制总量管理;拟订全县行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案;实施机构编制实名制管理;会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

   (四)负责拟订县级机关机构改革方案,经批准后组织实施;审核县级机关主要职责、内设机构和人员编制规定草案;审核所辖(镇、街道)的机构改革方案,并报省机构编制部门备案;审批所辖(镇、街道)副科级以上行政机构设置和调整事项。

   (五)负责按照管理权限,审批、审核县级机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职数等事项;负责县级议事协调机构设立或调整的审核工作;协调县级机关各部门之间和县级机关各部门与(镇、街道)之间职责分工。

   (六)负责推进全县事业单位管理体制改革,拟订县属事业单位分类改革政策并组织实施;审核县直属事业单位和县级机关(单位)所属事业单位分类改革方案;拟订全县事业单位编制标准;按照管理权限,审批、审核县直属事业单位和县级机关(单位)所属事业单位机构设置、职责配置、经费来源、人员编制、领导职数等事项;审核各(镇、街道)事业单位设立、调整立项计划。

   (七)负责监督检查全县机构编制管理法律法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况;建立健全机构编制工作考核评估制度;负责受理违反机构编制管理规定问题的举报,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

   (八)负责机构编制实名制管理;会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合机制;审核县级机关、事业单位编制使用许可;负责县级机关、事业单位人员编制和实有人数审核工作;审核各(镇、街道)年度人员编制使用许可计划。

   (九)负责制定全县事业单位登记管理实施办法并组织实施,依法对县直事业单位进行登记管理;拟订县直事业单位考核管理实施细则并监督执行。

   (十)负责全县机构编制系统电子政务管理和统计工作;建立健全机构编制信息化管理体系;指导全县机构编制系统信息化建设。征集和分析全县机构编制信息动态,及时向县委、县政府和县机构编制委员会提出合理的意见和建议,不断推动全县经济和社会又好又快发展。

   (十一)承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

   信访局

     主要职责是:(一)贯彻落实上级关于信访工作的方针政策和规定。

   (二)受理本县和上级领导机关交办的来信来访任务,维护日常的群众来县信访秩序。按照属地管理、分级负责、“谁主管,谁负责”的原则,向有关乡镇(街道)和部门转办、交办来信来访问题,并搞好督查督办,落实督查措施;对县领导批示和上级机关交办的信访问题重点督查,并搞好处理结果的反馈。

   (三)定期分析、综合群众来信来访中反映的重要情况和带倾向性的问题,及时向有关领导反映,作为决策,指导工作的依据。根据上级的指示、安排,提出处理信访问题的具体措施。

   (四)直接调查处理一些信访问题。协调有关部门的关系,处理涉及几个部门的信访问题,协助有关单位处理一些疑难问题。

   (五)建立健全信访工作制度,不断提高改进信访工作方法,对全县进行业务指导,组织经验交流,表彰先进,推动信访工作的开展,开创全县信访工作的新局面。    

 

 

 

二、    部门决算单位构成

 

纳入阳谷县委(部门)2015年部门决算编制范围的预算单位共24个,包括:

序号

单位名称

备注

1

  阳谷县委办公室

 

2

  阳谷县机要局

 

3

  阳谷县信访局

 

4

  阳谷县档案局

 

5

  阳谷县老干部局

 

6

  阳谷县政法委

 

7

  阳谷县机关工委

 

8

  阳谷县关工委

 

9

  阳谷县老年大学

 

10

  阳谷县党史研究室

 

11

  阳谷县组织部

 

12

  阳谷县统战部

 

13

  阳谷县宣传部

 

14

  阳谷县文明办

 

15

  阳谷县文联

 

16

  阳谷县妇联

 

17

  阳谷县工商联

 

18

  阳谷县团委

 

19

  阳谷县编办

 

20

  阳谷县台办

 

21

  阳谷县考核办

 

22

  阳谷县科协

 

23

  阳谷县接待处

 

24

  阳谷县保密局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

2015年部门决算表

 


 

 

 2015年阳谷县委决算公开表格

 

第三部分

 

 

 

2015年部门决算情况和

重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年收入总计3682.62万元(其中本年收入3558.18万元),包括:财政拨款收入3558.18万元,2015年初结转和结余124.44万元。本年收入比上年减少1297.81万元,减少原因是部分项目经费转由财局直接支付。

2015年支出总计3682.62万元(其中本年支出3673.90万元),包括:一般公共服务支出(类)3418.23万元,社会保障和就业支出123.45万元,2015年末结转和结余8.72万元。减少原因是部分项目经费由财局支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计3558.18万元,包括:本年财政拨款收入合计3558.18万元,其中一般公共预算财政拨款3548.18万元、政府性基金预算财政拨款10万元;2015年初财政拨款结转和结余124.44万元,其中一般公共预算财政拨款124.44万元、政府性基金预算财政拨款0万元。本年比上年决算数减少721.26万元。2015年财政拨款支出决算总计3673.90万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出3418.23万元,主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出。
2、社会保障和就业(类)支出123.45万元,主要用于社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出。

3、科学技术支出26万元,主要用于科学技术协会支出。

4、文化体育与传媒支出24.9万元,主要用于宣传支出。

5、医疗卫生与计划生育支出71.32万元,主要用于医疗和计生支出。

6、其他支出10万元,用于团委社会服务体系建设。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出3673.9万元,比年初预算数增加2003.87万元。支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出3418.23万元,主要用于保障机关事业单位正常运转,比年初预算数增加1758.20万元,增加原因是支付组织部村支部书记工资、老龄津贴和老干部医疗及补贴

2、社会保障和就业(类)支出123.45万元,主要用于于养老保险等支出,比年初预算数增加23.70万元,主要原因是离退休人员增加。

3、科学技术支出26万元,比年初预算数无变化。

4、文化体育与传媒支出支出24.90万元,比年初预算数无变化。

5、医疗卫生与计划生育支出71.32万元,比年初预算数增加8.49万元,主要原因是离退休人员增加。

6、其他支出10万元,比年初预算数增加10万元,主要原因是用于团委社会服务体系建设。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算3499.51万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费2075.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1423.86万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元;本年收入10万元;本年支出10万元,比年初预算数增加10万元,主要原因是用于团委社会服务体系建设;年末结转和结余0万元。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度阳谷县委机关运行经费支出1423.86万元。

(二)国有资产占用情况说明。

截至20151231日,本部门共有车辆27辆,其中,公务用车27辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年阳谷县委一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为173.79万元(含24个所属预算单位),其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费42.47万元,公务接待费131.32万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数减少17.9万元,主要原因是我单位严格按照中央八项规定、《聊城市党政机关公务接待管理办法》、《聊城市党政机关差旅费管理办法》、《聊城市党政机关厉行节约反对浪费条例实施办法》等文件要求,严格控制公务用车运行维护费及公务接待费的开支,对“三公”经费预算金额进行严格审核及把控。其中:因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行费减少4.25万元、公务接待费减少13.13万元。因公出国(境)费减少的主要原因是无公务外事活动。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格控制公务用车运行维护费及公务接待费的开支。公务接待费增减少的主要原因是对“三公”经费预算金额进行严格审核及把控。

2015年“三公”经费决算比上年决算数减少153.39万元,主要原因是上年公务用车购置费用增加。其中:因公出国(境)费与2015年基本持平、公务用车购置及运行费减少8.71万元、公务接待费减少144.68万元。因公出国(境)费减少的主要原因是无外事活动。公务用车购置及运行费增加(减少)的主要原因是严格控制公务用车运行维护费及公务接待费的开支。公务接待费减少的主要原因是对“三公”经费预算金额进行严格审核及把控。

 

2“三公”经费支出相关情况说明

因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年使用财政拨款安排0单位,共计0个出国(境)团组,0人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2015年公务用车运行维护费42.47万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年阳谷县委财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为27辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015年公务接待全部为国内公务接待,其中接待费131.32万元。主要用于主要用于公务活动中的出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等工作。共计接待690批次,16100人次。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

(责任编辑:丁传朝)
 

 
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